岚皋县文化图书馆2017年财政预算公示

按照岚政办发[2017]2号文件要求，现将我馆2017年度财政收支决算及“三公”经费信息公示如下：

 一、部门主要职责

（一）贯彻落实中省市关于文化文物、群文辅导、宣传、 图书方面的方针政策和法律法规；

（二）实施完成全县群文辅导、文艺演出、非物质文化遗产、“两馆一站”免费开放、文艺创作、舞台艺术精品等工作；

（三）指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；

（四）组织管理全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施；

（五）拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作；

（六）指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作；

（七）承担本单位图书采编工作；

（八）承办县主管部门及上级主管部门交办的其他事项；

 二、2017年主要工作任务及目标

（一）、认真贯彻落实中省市关于文化文物、群文辅导、宣传、 图书方面的方针政策和法律法规；

（二）认真完成全县群文辅导、文艺演出、非物质文化遗产、“两馆一站”免费开放、文艺创作、舞台艺术精品等工作；

（三）大力挖掘扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；

（四）认真组织管理全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施；

（五）认真做好全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作；

（六）认真做好全县对外文化交流和对外文化宣传工作；

（七）认真落实抓好本单位图书采编工作；

（八）认真做好县主管部门及上级主管部门交办的其他事项；

 三、单位性质

     岚皋县文化图书馆隶属岚皋县文广旅游局管理，财政全额拨款事业单位。

 四、单位设置

    单位总编制17名，均为专业技术岗位。现有在职人员14人，退休人员15人。内设办公室1个编制3人，群文辅导室1个编制6人，图书室1个编制4人，文管所1个编制1人。

五、国有资产占有及使用情况

     本单位国有资产总值1420740.03，由于迁建造成房屋、土地现已没使用，实际资产60062.36.使用情况图书151441.60，办公家具9920.00，专用设备301982.00，车辆50000.00，通用设备137280.00.

六、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

     2017年度预算收入93.87万元，预算支出93.87万元，其中工资福利支出89.98万元。办公经费支出0.9万元。较上年减少77.03万元。减少比例48%。原因是有退休和调出人员。相应减少了人员经费。

七、公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

     岚皋县文化图书馆2017年财政预算人员经费89.97万元，比上年度人员经费减少80.98，减少比例48%。

八、政府性基金预算支出情况及增减变动说明

      无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

     无国有资本经营预算拨款收支。

 十、“三公”经费等预算情况

     2017年“三公”经费预算数为1.10万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车0.6购置及运行费，无因公出国(境)费。

十一、政府采购情况

      2017年采购图书5.23万元。电子借阅机6.6万元。调音台1.5万元。车辆保险0.7万元。

九、专业名词解释

 1、机关运行经费

 为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

 护费以及其他费用。

 2、“三公”经费

  纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：1、岚皋县文化图书馆2017年收支预算总表.doc

    2、2017年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表.XLS

                               二〇一七年 三月 十一 日