岚皋县文化图书馆2017年财政决算公示

岚皋县文化图书馆

2017年度部门决算公开

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中省市关于文化文物、群文辅导、宣传、 图书方面的方针政策和法律法规；
    （二）实施完成全县群文辅导、文艺演出、非物质文化遗产、“两馆一站”免费开放、文艺创作、舞台艺 术精品等工作；
    （三）指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；
    （四）组织管理全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施；
    （五）拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作；
    （六）指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作；
    （七）承担本单位图书采编工作；

（八）承办县主管部门及上级主管部门交办的其他事项；

二、2017年度部门工作完成情况

一是群众文化有声有色。先后组织开展“文化三下乡”、 元宵节灯谜晚会、十佳先进典型颁奖典礼、“精准扶贫 文化同行”一村（社区）专场文艺演出等文化活动160余场次，观看群众近20万人次；继续深入打造“舞秀岚河”群众文化活动品牌，通过全县34个文艺班社、80余名文艺骨干带动，广泛调动村镇、城区群众参与广场舞等文化活动。2017年我馆编排的巴文化舞台剧《巴人追梦》分别在岚皋广场、安康剧院演出并在西安人民大剧院参加陕西省第八届艺术节展演，获得了省、市、县各级领导和观众的好评。2017年，岚皋县文化图书馆共开展30余次图书宣传活动，参与人次近20000人。其中举办“饺子的前世今生”展览、“鸡年春来早·岚皋年味浓”摄影作品展等四次展览活动，参与人次约2500人，同时也举办了“巴山画廊 书香岚皋”诗词朗诵大会以及“你看书·我买单”图书征订活动、县纪委监察局捐赠廉政文化图书等各项丰富多彩的图书活动。岚皋县文化图书馆进行了大量的宣传活动，如流动图书车进校园活动、“小小图书管理员”活动、“4.23世界读书日“活动等，除此之外，我馆还联合相关部门，通过春节灯谜晚会有奖竞猜活动、倡导“全民阅读、建设书香岚皋”活动，巴文化展演以及“三下乡”等各类形式多样的活动为依托，与图书馆流动图书车相结合，大力宣传、倡导全民阅读，不仅有效加快了图书馆的宣传速度，使我馆的入馆量、借阅量大幅度提升，2017年办理读者证500余张，接待读者约30000人次，而且也极大程度满足了广大群众的精神文化生活需求。

二是免费开放惠及百姓。认真落实《公共文化服务保障法》，按照“三馆一站”免费开放工作要求，我馆严格对文化馆、图书馆实行免费开放，落实免费开放专职人员，通过岚皋县电视台、县文化图书馆网站、文化图书馆微信公众平台以及依托系列活动，大力宣传免费开放的项目及内容，开展图书推介和宣传期推荐好书、期刊以及专题书目，创新图书馆导读和服务的方式，向读者推荐新书并做好预借、续借、导读工作。文化图书馆积极延长开放时间，实行周末正常开放，积极倡导办理图书借书证，方便读者阅读。2017年共购买新书3437册，订阅期刊、报纸共计100余种，电子阅读机3台（内置电子图书5万余册），添置了电子储物柜、防盗系统等电子科技设备，同时加大收集地方文献资料的力度，到年底共征集到地方文献36种，50余册。以上工作的完成进一步丰富了馆藏资源，优化了馆藏结构，为读者服务开展打下坚实基础。为了向读者提供更优化的服务并开通了岚皋县文化图书馆网站和微信公众号，使群众通过上网即可进行查阅馆藏、续借图书、信息咨询、群众活动查询等。截至目前，我馆微信公众号已有1000余人关注，使我馆服务逐渐走上了网络化、信息化的道路。各镇文化站也根据群众需要，延长开放时间，满足群众需求。截止目前，开放服务人数已达5.8万人次，公共文化服务年度目标任务完成率达到100%。

三是图书馆评估定级工作有效进行。在公共图书馆第六次评估定级工作中，岚皋县图书馆坚持以“评促建，评建结合，重在建设”的原则，以“提高图书馆服务质量、办馆水平”为目标，严格对照《县市级图书馆评估标准》，联系实际认真查找存在的问题。经过近三个月时间的搜集整理、查漏补缺、完善优化，我馆在硬件条件相对简陋的情况下，努力达到了自评分869.5分，同时以此次评估为契机，进一步完善了图书馆的建设内容，功能布局和设备配置，加强规范管理制度，提高了服务质量和办馆水平。

四是建立文化图书馆理事会工作报告制度。根据《关于开展事业单位法人治理结构试点工作的指导意见》和《岚皋县文化图书馆章程》，岚皋县文化图书馆结合工作实际，建立了岚皋县文化图书馆理事会制度，规定定期或不定期向理事会进行报告，其报告内容主要有：半年和年度事业管理、大宗项目建设与采购、国有资产管理、年度财政专项预算和执行、主要负责人履行职责及上级或社会关注的专项任务完成等情况。理事会制度的建立使图书馆工作的开展与决策的制定更加合理化、高效化。

五是岚皋县文化馆、图书馆总分馆制与流通服务点建设有序推进。2017年我馆积极争取主管局支持，在乡镇分别新建了佐龙镇分馆和城关镇分馆，两个分馆的建立，为乡镇的群众带来了便利，也丰富了读者的精神文化生活。同时今年还新增了公安局消防大队、城关镇启航学习吧和六口村育才托管中心三个馆外流通服务点，为流通点送去了大批图书，也为战士们、孩子们带去了学习的福音。

六是以共享工程为支撑，促进业务和管理水平提升。我馆努力完善公共文化服务体系，积极投身全国文化信息资源共享工程的建设工作，以“资源共享、协调发展”为目标，建立县级支中心网络服务平台，电子阅览室全年全天候免费向读者开放，全体员工始终坚持以“读者第一，服务至上”的服务理念，认真履行岗位职责，热情周到提供咨询、外借、阅览等服务，通过安排节假日值班、催还逾期图书、增设借阅点等形式创新服务内容，拓展服务功能，努力为城乡居民提供文献信息和文化休闲服务。

七是文物保护稳中有进。全面完成民主全胜寨、南宫山百子洞、佐龙余氏祠堂等3处省级文保单位的申报文本编制和保护范围查勘，并已报请省文物局专家组评审。做好了周氏武学申报国保单位的前期工作，确保按照申报时间节点抓好落实。同时，深入贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》《陕西省文物保护条例》及文物安全相关法律法规，坚持每季度开展一次文物安全巡查，最大限度保证文物保护单位安全。

八是服务体系逐步健全。协助主管局下发了《岚皋县构建现代公共文化服务体系实施方案》，完成了民主、堰门、蔺河、官元4镇的综合文化服务中心标准化建设和长滩村、塔元村等26个村级综合文化服务中心标准化建设，镇、村综合文化服务中心标准化建设达标率均达到25%。全县现有公共文化设施面积9987平方米，万人拥有公共文化设施面积641.45平方米，超额完成了市对县考核任务。

三、部门决算单位构成情况

岚皋县文化图书馆隶属岚皋县文广旅游局管理，财政全额拨款事业单位。编制独立。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制17人，事业编制17人；实有人员14人，事业14人。离退休人员15人。临聘2人。

五、2017年度部门决算收支情况说明

（一）2017年度部门收入支出总体情况说明。 
       1、2017年度收入144万元，支出155万元，事业基金弥补收支差额14万元。一般预算财政拨款收入142万元，一般预算财政拨款支出142万元。
本年基本支出100万元，一般预算财政拨款支出100万元(其中人员经费支出98万元，日常公用经费2万元)。
       2、本年度总体收入构成情况。

3、本年度总体支出构成情况。2017年，本部门支出合计1552685.15元,其中工资福利支出983235.66元。商品和福利支出476447.89元，其他资本性支出93001.6元。

（二）2017年度部门财政拨款收入支出总体情况说明

 1、2017年度收入144万元，支出155万元，事业基金弥补收支差额14万元。一般预算财政拨款收入142万元，一般预算财政拨款支出142万元。财政拨款总体收入比上年减少40%、支出比上年减少4%.减少的主要原因是由于退休人员工资的迁移。
    2、一般公共预算财政拨款支出情况。                           
2017年，本部门支出合计1552685.15元,其中工资福利支出983235.66元。商品和福利支出476447.89元，其他资本性支出93001.6元。
    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
本年基本支出100万元，一般预算财政拨款支出100万元(其中人员经费支出98万元，日常公用经费2万元)

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

不涉及。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位国有资产总值1361138.43，由于迁建造成房屋、土地现已没使用，实际资产541022.00.使用情况图书120000.00，办公家具9920.00，专用设备301982.00，车辆50000.00，通用设备109120.00.

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22131.53元 。其中公务用车运行维护费16841.53元(省图书馆及省文化厅下拨的图书流动车及流动舞台车)。公务接待费5472.00元（接待省、市、外县35人次，共计4次）。较上年持平。我单位严格“三公经费”管理办法，保证三公经费逐年递减。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

我单位积极绩效管理工作，对单位干部进行了定岗、定责，并有一系列的考评制度，都和绩效挂钩。年终公平公开兑现绩效工资。

七、其他重要事项的情况说明

（一）部门机关运行经费支出情况。

部门机关运行经费我单位2万元。共享工程运行费2万元，图书经费1万元，支出与上年决算对比无变化。

（二）部门政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共12万元，用于我单位图书馆建设。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

岚皋县文化图书馆

 2018年8月13日

附件2：岚皋县部门决算公开样表.xls